活動報告

令和2年度

【第19回総代会】

【令和2年度収支補正予算 概要】
収入の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
補助金 193,890,000 0 193,890,000 R1繰越分含む
助成金 263,960,000 182,200,000 446,160,000 R1繰越分含む
保留地処分金 2,000,000,000 0 2,000,000,000
雑収入 6,410,000 13,128,492 19,538,492
借入金 1,000,000,000 0 1,000,000,000  
繰越金 928,740,000 △ 68,328,492 860,411,508 R1年度決算より
合 計 4,393,000,000 127,000,000 4,520,000,000  

支出の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
工事費 843,000,000 241,700,000 1,084,700,000
補償費 960,107,626 87,092,374 1,047,200,000
移設費 128,600,000 0 128,600,000
法第2条第2項
事業費
358,000,000 △ 4,400,000 353,600,000
調査設計費 140,000,000 0 140,000,000
会議費 80,000 0 80,000
事務所費 63,400,000 0 63,400,000
負担金 0 0 0
借入金利子 23,000,000 0 23,000,000
雑支出 6,700,000 0 6,700,000
借入金償還金 1,850,000,000 △377,000,000 1,473,000,000
予備費 20,112,374 179,607,626 199,720,000
合 計 4,393,000,000 127,000,000 4,520,000,000  

【令和2年度決算概要】

収入の部
科   目 令和2年度決算額(円)
補 助 金 443,260,000
助 成 金 368,540,000
保留地処分金 229,295,020
雑 収 入 11,280,296
借 入 金 1,500,000,000
繰 越 金 1,846,241,912
合   計 4,398,617,228
支出の部
科  目 令和2年度決算額(円) 摘     要
工 事 費 1,243,131,740 H30・R1造成工、電線共同溝築造、道路改良工事 等
補 償 費 1,858,790,115 建物等物件移転費
移 設 費 79,284,549 電柱、NTTケーブル、農業用水管移設等
法第2条第2項事業費 164,111,189 上水道配水管布設工事、ガス管、下水道整備 等
調査設計費 124,541,150 事業計画変更(第5回)、工事施工管理、補償説明補助、補償費算定、仮換地分合筆、指定変更 等
会 議 費 25,400 役員会・諸会議時のお茶代 
事 務 所 費 61,689,756 役員・総代報酬、事務員給与、事務委託費、保留地分譲経費、備品費、需用費、事務所移転費、事務所警備費 等
負 担 金 0
借入金利子 3,890,878  
雑 支 出 2,740,943 まちづくり協会会費、県連合会費 等
借入金償還金 0  
予 備 費 0  
合   計 3,538,205,720  

【第18回総代会】

平成31年度・令和元年度

【第17回総代会】

【令和2年度収支予算】

収入の部
科   目 令和2年度予算額(円)
補 助 金 193,890,000
助 成 金 263,960,000
保留地処分金 2,000,000,000
雑 収 入 6,410,000
借 入 金 1,000,000,000
繰 越 金 928,740,000
合   計 4,393,000,000
支出の部
科  目 令和2年度予算額(円) 摘     要
工 事 費 843,000,000 電線共同溝(名古屋春木線)、和合ケ丘・新池線、和合・春木線、その他区画道路築造・植栽、R元より繰越(橋梁・造成・道路築造)
補 償 費 945,500,000 建物等物件移転費
移 設 費 128,600,000 電柱、NTTケーブル
法第2条第2項事業費 358,000,000 上水道、下水道、ガス新設費
調査設計費 140,000,000 施工管理、補償説明、工事設計、移管図書作成、仮換地合分筆、測量杭設置等
会 議 費 80,000  
事 務 所 費 63,400,000 報酬、給与、事務委託、事務所移転、備品等
負 担 金 0  
借入金利子 23,000,000  
雑 支 出 6,700,000 街づくり協会・県連合会会費、保留地処分公告、渉外経費 等
借入金償還金 1,850,000 ,000  
予 備 費 34,720,000  
合   計 4,393,000,000  

【第16回総代会】

【令和元年度収支補正予算 概要】
収入の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
補助金 534,150,000 0 534,150,000
助成金 282,500,000 100,000,000 382,500,000  
保留地処分金 2,396,000,000 △ 2,000,000,000 396,000,000
雑収入 11,000,000 108,088 11,108,088
借入金 1,600,000,000 2,000,000,000 3,600,000,000  
繰越金 1,836,350,000 9,891,912 1,846,241,912 H30年度決算より
合 計 6,660,000,000 110,000,000 6,770,000,000  

支出の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
工事費 1,791,000,000 97,000,000 1,888,000,000 電線共同溝工事発注実績、
和合・春木線施工状況等より
補償費 2,375,000,000 0 2,375,000,000
移設費 158,000,000 24,400,000 182,400,000 造成工事進捗状況より
法第2条第2項
事業費
323,400,000 70,000,000 393,400,000 造成工事進捗状況より
調査設計費 155,000,000 17,000,000 172,000,000 補償説明,出来形測量,一部道路移管図書作成 等
会議費 380,000 0 380,000
事務所費 58,540,000 22,000,000 80,540,000 事務所移転(予定)
負担金 0 0 0
借入金利子 20,000,000 0 20,000,000
雑支出 6,680,000 0 6,680,000
借入金償還金 1,600,000,000 △100,000,000 1,500,000,000
予備費 172,000,000 △ 20,400,000 151,600,000
合 計 6,660,000,000 110,000,000 6,770,000,000  

【平成30年度決算概要】

収入の部
科   目 平成30年度決算額(円)
補 助 金 265,000,000
助 成 金 267,500,000
保留地処分金 7,039,773,720
雑 収 入 135,709,291
借 入 金 1,000,000,000
繰 越 金 1,280,277,761
合   計 9,988,260,772
支出の部
科  目 平成30年度決算額(円) 摘     要
工 事 費 2,150,806,480 名古屋春木線等道路築造工、道路改良工(和合・春木線)、橋梁等改良工、H30造成工
補 償 費 1,535,186,161 建物等物件移転費
移 設 費 70,044,358 電柱、NTTケーブル、農業用水管移設等
法第2条第2項事業費 241,348,633 上水道配水管布設工事、ガス管、下水道整備 等
調査設計費 192,599,640 事業計画変更(第4回)、工事施工管理、実施設計、補償説明補助、補償費算定、仮換地分合筆、指定変更 等
会 議 費 32,657 役員会・諸会議時のお茶代 
事 務 所 費 44,912,427 役員・総代報酬、事務員給与、事務委託費、保留地分譲経費、備品費、需用費、事務所警備費等
負 担 金 0
借入金利子 5,992,104  
雑 支 出 1,096,400 まちづくり協会会費、県連合会費等
借入金償還金 3,900,000,000  
予 備 費 0  
合   計 8,142,018,860  

平成30年度

【第15回総代会】

【平成31年度収支予算】

収入の部
科   目 平成31年度予算額(円)
補 助 金 534,150,000
助 成 金 282,500,000
保留地処分金 2,396,000,000
雑 収 入 11,000,000
借 入 金 1,600,000,000
繰 越 金 1,836,350,000
合   計 6,660,000,000
支出の部
科  目 平成31年度予算額(円) 摘     要
工 事 費 1,791,000,000 和合・春木線、名古屋春木線等
補 償 費 2,375,000,000 建物等物件移転費
移 設 費 158,000,000 電柱、NTTケーブル、農業用水管移設
法第2条第2項事業費 323,400,000 上水道、下水道、ガスの新設費
調査設計費 155,000,000 事業計画変更、まちづくり計画、実施設計、施工管理、建物等物件算定、補償説明、仮換地合分筆等、測量 他
会 議 費 380,000 役員会、総代会、工事委員会、補償委員会等
事 務 所 費 58,540,000 役員・評価員報酬、給与、事務委託費、保留地分譲関連事務、賃貸料、事務所光熱費、備品費等
負 担 金 0  
借入金利子 20,000,000  
雑 支 出 6,680,000 街づくり協会、連合会会費、保留地公告 等
借入金償還金 1,600,000 ,000  
予 備 費 172,000,000  
合   計 6,660,000,000  

【第14回総代会】

【第13回総代会】

【平成30年度収支補正予算 概要】
収入の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
補助金 361,000,000 96,150,000 457,150,000 H29繰越分12,000,000円含む
助成金 300,000,000 50,000,000 350,000,000  
保留地処分金 7,068,000,000 0 7,068,000,000 商業保留地、付保留地等
雑収入 90,000,000 21,572,239 111,572,239 商業ゾーン事事業者負担金等
借入金 2,300,000,000 △ 167,000,000 2,133,000,000  
繰越金 1,281,000,000 △ 722,239 1,280,277,761 H29決算実績
合 計 11,400,000,000 0 11,400,000,000  

支出の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
工事費 2,659,000,000 64,000,000 2,723,000,000 名古屋春木線(和合・春木線以西)
電線共同溝(継続費H30:120,000千円)含む
補償費 2,516,000,000 304,000,000 2,820,000,000 工事エリア拡大による繰上げ移転
移設費 106,000,000 0 106,000,000
法第2条第2項
事業費
379,000,000 △ 39,000,000 340,000,000 今年度負担実績より
調査設計費 238,600,000 37,000,000 275,600,000 まちづくり計画,工事設計、補償説明等,
換地設計,測量
会議費 80,000 0 80,000
事務所費 59,120,000 △ 2,500,000 56,620,000 給料,備品等
負担金 0 0 0
借入金利子 23,000,000 △ 8,000,000 15,000,000 利子償還実績より
雑支出 5,200,000 0 5,200,000
借入金償還金 5,250,000,000 △350,000,000 4,900,000,000
予備費 164,000,000 △ 5,500,000 158,500,000
合 計 11,400,000,000 0 11,400,000,000  

【第12回通常総代会】

【平成29年度決算概要】

収入の部
科   目 平成29年度決算額(円)
補 助 金 128,000,000
助 成 金 100,000,000
保留地処分金 43,480,553
雑 収 入 870,683
借 入 金 3,500,000,000
繰 越 金 851,157,151
合   計 4,623,508,387
支出の部
科  目 平成29年度決算額(円) 摘     要
工 事 費 1,717,974,884 残土搬出:塔ノ上、塩田、北見額地区
道水路・整地工:和合地区、早期移転街区
春木川沿い:ギロー橋護岸、橋台工、1号調整池(西側)等
商業ゾーン:整地工、擁壁工
補 償 費 1,163,023,350 物件移転補償費
移 設 費 155,654,032 愛知用水管、電柱、NTTケーブル
法第2条第2項事業費 104,182,841 上水道配水管布設工事、水道施設分担金
下水道:和合地区、早期移転街区  名古屋春木線電線共同溝詳細設計
調査設計費 133,212,600 事業計画変更(第3回)、道路・雨水・汚水・橋梁・調整池詳細設計、物件調査(換地・工事支障)、補償説明補助等
会 議 費 4,838 役員会・諸会議時のお茶代 
事 務 所 費 40,637,919 役員・総代報酬、事務員給与、事務委託費、備品費、需用費、事務所警備費等
負 担 金 21,674,522 水資源機構地上権抹消、施設廃止等
借入金利子 6,363,760  
雑 支 出 501,880 まちづくり協会会費、県連合会費等
借入金償還金 0  
予 備 費 0  
合   計 3,343,230,626  

平成29年度

【第11回総代会】

【平成30年度収支予算】

収入の部
科   目 平成30年度予算額(円)
補 助 金 361,000,000
助 成 金 300,000,000
保留地処分金 7,068,000,000
雑 収 入 90,000,000
借 入 金 2,300,000,000
繰 越 金 1,281,000,000
合   計 11,400,000,000
支出の部
科  目 平成30年度予算額(円) 摘     要
工 事 費 2,659,000,000 和合ケ丘・新池線、和合・春木線、名古屋春木線等
補 償 費 2,516,000,000 建物等物件移転費
移 設 費 106,000,000 電柱、NTTケーブル、農業用水管移設
法第2条第2項事業費 379,000,000 上水道、下水道、ガスの新設費
調査設計費 238,600,000 事業計画変更、工事設計、施工管理、建物等物件算定、補償説明、仮換地合分筆等、測量
会 議 費 80,000 役員会、総代会、工事委員会、補償委員会等
事 務 所 費 59,120,000 報酬、給与、事務委託費、保留地関連事務、賃貸料、事務所光熱費、備品費等
負 担 金 0  
借入金利子 23,000,000  
雑 支 出 5,200,000 街づくり協会、連合会会費等
借入金償還金 5,250,000 ,000  
予 備 費 164,000,000  
合   計 11,400,000,000  

【第10回総代会】

【第9回総代会】

【平成28年度決算概要】

収入の部
科   目 平成28年度決算額(円)
補 助 金 105,300,000
助 成 金 0
保留地処分金 0
雑 収 入 3,830
借 入 金 1,800,000,000
繰 越 金 134,381,670
合   計 2,039,685,500
支出の部
科  目 平成28年度決算額(円) 摘     要
工 事 費 690,579,128 和合ケ丘・新池線:仮設道路工、水路工、道路工等
春木川沿い:左岸橋台等,9-1号,13-1号 1号・2号調整池
商業ゾーン:切盛土、残土搬出等
補 償 費 122,186,137 物件移転補償費
移 設 費 65,841,291 愛知用水管、電柱
法第2条第2項事業費 22,864,640 上水道仮配管布設工事、水道施設分担金
調査設計費 226,301,040 事業計画変更(第1回)、道路・雨水・汚水・橋梁・調整池詳細設計、換地設計、物件調査(公共施設用地支障)等
会 議 費 46,080 役員会・諸会議時のお茶代 
事 務 所 費 46,455,839 報酬、給与、事務委託費、備品費、需用費、事務所警備費等
負 担 金 8,882,500 農業用水決済金(H29工事予定範囲)
借入金利子 2,936,428  
雑 支 出 2,435,266 まちづくり協会会費、県連合会費等
借入金償還金 0  
予 備 費 0  
合   計 1,188,528,349  

【平成29年度収支予算】

収入の部
科   目 平成29年度予算額(円)
補 助 金 100,000,000
助 成 金 100,000,000
保留地処分金 23,200,000
雑 収 入 100,000
借 入 金 4,768,000,000
繰 越 金 858,700,000
合   計 5,850,000,000
支出の部
科  目 平成29年度予算額(円) 摘     要
工 事 費 2,521,800,000 H28繰越工事含む。和合ケ丘・新池線、和合・春木線、 名古屋春木線西区間、春木川橋梁上部工、和合地区及び移転先街区の造成工等
補 償 費 1,503,400,000 建物等物件移転費
移 設 費 239,500,000 電柱、NTTケーブル、農業用水管移設
法第2条第2項事業費 1,113,300,000 上水道、下水道、ガスの新設費
調査設計費 261,000,000 H28繰越業務含む。工事設計、施工管理、建物等物件調査、換地設計、測量等
会 議 費 80,000  
事 務 所 費 77,300,000 報酬、給与、事務委託費、保留地関連事務、賃貸料、事務所光熱費、備品費等
負 担 金 0  
借入金利子 31,000,000  
雑 支 出 2,360,000 街づくり協会、連合会会費等
借入金償還金 0  
予 備 費 100,260,000  
合   計 5,850,000,000