活動報告

平成29年度

【第9回総代会】

【平成28年度決算概要】

収入の部
科   目 平成28年度決算額(円)
補 助 金 105,300,000
助 成 金 0
保留地処分金 0
雑 収 入 3,830
借 入 金 1,800,000,000
繰 越 金 134,381,670
合   計 2,039,685,500
支出の部
科  目 平成28年度決算額(円) 摘     要
工 事 費 690,579,128 和合ケ丘・新池線:仮設道路工、水路工、道路工等
春木川沿い:左岸橋台等,9-1号,13-1号 1号・2号調整池
商業ゾーン:切盛土、残土搬出等
補 償 費 122,186,137 物件移転補償費
移 設 費 65,841,291 愛知用水管、電柱
法第2条第2項事業費 22,864,640 上水道仮配管布設工事、水道施設分担金
調査設計費 226,301,040 事業計画変更(第1回)、道路・雨水・汚水・橋梁・調整池詳細設計、換地設計、物件調査(公共施設用地支障)等
会 議 費 46,080 役員会・諸会議時のお茶代 
事 務 所 費 46,455,839 報酬、給与、事務委託費、備品費、需用費、事務所警備費等
負 担 金 8,882,500 農業用水決済金(H29工事予定範囲)
借入金利子 2,936,428  
雑 支 出 2,435,266 まちづくり協会会費、県連合会費等
借入金償還金 0  
予 備 費 0  
合   計 1,188,528,349  

【平成29年度収支予算】

収入の部
科   目 平成29年度予算額(円)
補 助 金 100,000,000
助 成 金 100,000,000
保留地処分金 23,200,000
雑 収 入 100,000
借 入 金 4,768,000,000
繰 越 金 858,700,000
合   計 5,850,000,000
支出の部
科  目 平成29年度予算額(円) 摘     要
工 事 費 2,521,800,000 H28繰越工事含む。和合ケ丘・新池線、和合・春木線、 名古屋春木線西区間、春木川橋梁上部工、和合地区及び移転先街区の造成工等
補 償 費 1,503,400,000 建物等物件移転費
移 設 費 239,500,000 電柱、NTTケーブル、農業用水管移設
法第2条第2項事業費 1,113,300,000 上水道、下水道、ガスの新設費
調査設計費 261,000,000 H28繰越業務含む。工事設計、施工管理、建物等物件調査、換地設計、測量等
会 議 費 80,000  
事 務 所 費 77,300,000 報酬、給与、事務委託費、保留地関連事務、賃貸料、事務所光熱費、備品費等
負 担 金 0  
借入金利子 31,000,000  
雑 支 出 2,360,000 街づくり協会、連合会会費等
借入金償還金 0  
予 備 費 100,260,000  
合   計 5,850,000,000  

平成28年度

第8回総代会

第7回総代会

第6回総代会

平成28年度収支補正予算 概要
収入の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
補助金 120,000,000 △ 14,700,000 105,300,000  
助成金 0 0 0  
保留地処分金 0 0 0  
雑収入 6,000 330 6,330  
借入金 2,148,000,000 42,312,000 2,190,312,000 借入金限度額の引上げ
繰越金 131,994,000 2,387,670 134,381,670  
合 計 2,400,000,000 30,000,000 2,430,000,000  

支出の部

科目 当初予算額(円) 補正額(円) 補正後予算額(円) 摘要
工事費 1,595,600,000 128,000,000 1,723,600,000 春木川左岸擁壁、残土搬出、調整池築造、
瀬戸大府東海横断水路工、仮設道路工等
補償費 185,000,000 △ 43,000,000 142,000,000 実績等による減額
移設費 199,900,000 △ 52,400,000 147,500,000 実績等による減額
法第2条第2項
事業費
72,000,000 △ 19,000,000 53,000,000 実績等による減額
調査設計費 259,870,000 14,730,000 274,600,000 物件調査、各種申請変更等
会議費 80,000 0 80,000
事務所費 51,600,000 670,000 52,270,000 実績等による増減
負担金 10,000,000 0 10,000,000
借入金利子 10,000,000 △ 4,000,000 6,000,000 実績等による減額
雑支出 2,220,000 0 2,220,000
借入金償還金 0 0 0
予備費 13,730,000 5,000,000 18,730,000
合 計 2,400,000,000 30,000,000 2,430,000,000  

第5回総代会